2009年審計(jì)年鑒 （2009-4-22） 發(fā)布時(shí)間：2009年04月22日
【概況】 2008年度，奉賢區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，依法全面履行審計(jì)職能，認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。全年共完成審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目40個(gè)，其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)、行政事業(yè)單位審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)、企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)、專項(xiàng)資金審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目9個(gè)。審計(jì)資金總額242億元，查出違規(guī)資金49萬元，查出管理不規(guī)范資金7.82億元，提出各類審計(jì)意見建議173條。完成計(jì)劃外固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目114個(gè)，累計(jì)核減工程款2.1億元；同時(shí)，完成2007年度區(qū)屬公司、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核審計(jì)、全區(qū)招商引資項(xiàng)目到位資金審核，以及上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院征地拆遷、申隆生態(tài)園項(xiàng)目回購(gòu)、農(nóng)業(yè)園區(qū)金海銀湖項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、投資公司與建交委項(xiàng)目建設(shè)資金劃撥情況審計(jì)及調(diào)查核實(shí)工作等一批領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目。上報(bào)各類信息85篇，錄用45篇。推薦論文《齊心繪就“三原色” 共筑審計(jì)精神家園》獲上海市審計(jì)機(jī)關(guān)思想政治工作研究會(huì)第21次年會(huì)“上海審計(jì)精神”研討論文評(píng)選活動(dòng)二等獎(jiǎng)。推薦的《上海奉賢建工（集團(tuán)）有限公司2000年1月至2005年6月資產(chǎn)負(fù)債損益及總經(jīng)理陳自力同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目》，獲上海市審計(jì)機(jī)關(guān)第十三次優(yōu)質(zhì)審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比三等獎(jiǎng)。在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)心和區(qū)財(cái)政局、區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等單位密切配合與大力支持下，經(jīng)與區(qū)電信局協(xié)商并簽訂辦公用房租賃協(xié)議，
【本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)進(jìn)一步強(qiáng)化】 區(qū)審計(jì)局堅(jiān)持以真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，依法開展2007年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)抓好國(guó)庫(kù)集中收付和政府采購(gòu)審計(jì)，加強(qiáng)重點(diǎn)資金和重大轉(zhuǎn)移支付資金使用管理情況的跟蹤審計(jì)與監(jiān)督；并開展對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算外資金管理使用情況的審計(jì)。受區(qū)政府委托，向區(qū)三屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議所作的關(guān)于2007年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，由于與前相比,不僅審計(jì)覆蓋范圍進(jìn)一步拓寬,審計(jì)整改進(jìn)一步重視,執(zhí)法力度進(jìn)一步加大,審計(jì)作用進(jìn)一步發(fā)揮,審計(jì)實(shí)效進(jìn)一步提高, 而且審計(jì)工作報(bào)告的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,內(nèi)容進(jìn)一步充實(shí),質(zhì)量進(jìn)一步提高,公開力度進(jìn)一步加大，透明度進(jìn)一步增強(qiáng)，因而受到區(qū)人大常委會(huì)充分肯定和高度評(píng)價(jià)。（湯順賢）
【經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度不斷加大】 根據(jù)聯(lián)席會(huì)議精神和區(qū)委組織部委托，全年共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，涉及委辦局、鎮(zhèn)和集團(tuán)公司等12個(gè)單位的13名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，審計(jì)資金總額28.44億元，查出應(yīng)由被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)主管責(zé)任的管理不規(guī)范資金1.56億元，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見和建議58條。通過審計(jì)，對(duì)促進(jìn)規(guī)范財(cái)務(wù)核算和建立、完善相關(guān)制度，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，促進(jìn)依法行政和廉潔自律，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力制約與監(jiān)督，發(fā)揮了十分積極的作用。通過召開區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，對(duì)本區(qū)2000年度制定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法和聯(lián)席會(huì)議制度兩個(gè)規(guī)范性文件進(jìn)行了討論修改，對(duì)進(jìn)一步做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用工作提出了意見。（湯順賢）
【投資審計(jì)核減額再超2億元】 根據(jù)《奉賢區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督若干規(guī)定》和《關(guān)于財(cái)政性建設(shè)資金投資項(xiàng)目委托審計(jì)管理暫行辦法》，在強(qiáng)化區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金投資項(xiàng)目審計(jì)和重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的同時(shí)，積極開展對(duì)政府儲(chǔ)備項(xiàng)目審計(jì)工作和對(duì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金投資項(xiàng)目審計(jì)的大膽探索。全年共完成道路、綠化、天然氣、污水管網(wǎng)、辦公大樓等投資審計(jì)項(xiàng)目114個(gè)，特別是通過強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化檢查復(fù)核，嚴(yán)格質(zhì)量控制，使年累計(jì)核減項(xiàng)目工程款再創(chuàng)歷史新高，達(dá)2.1億元，平均核減率12.87%。并根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)意見，完成了上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院征地拆遷、申隆生態(tài)園項(xiàng)目回購(gòu)審計(jì)、農(nóng)業(yè)園區(qū)金海銀湖建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓審計(jì)等交辦項(xiàng)目。（湯順賢）
【完成集團(tuán)公司和開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核審計(jì)】 根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)文件精神，區(qū)審計(jì)局分別對(duì)區(qū)供銷合作總社和區(qū)工業(yè)總公司2007年度資本增值、財(cái)稅貢獻(xiàn)兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、海灣旅游區(qū)、化工奉賢分區(qū)、海港開發(fā)區(qū)5個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2007年度培育可持續(xù)發(fā)展能力、財(cái)稅貢獻(xiàn)和可支配財(cái)力、每畝舉債規(guī)模等三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了考核審計(jì)，通過審計(jì)，較為真實(shí)地反映了企業(yè)集團(tuán)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和考核使用干部提供了一定的經(jīng)濟(jì)鑒證依據(jù)。（湯順賢）
【招商引資審計(jì)核減內(nèi)資到位資金28億元】 區(qū)審計(jì)局對(duì)全區(qū)8個(gè)鎮(zhèn)、5個(gè)開發(fā)區(qū)和2個(gè)集團(tuán)公司2007年度招商引資項(xiàng)目到位資金進(jìn)行了審核。通過對(duì)申報(bào)的423個(gè)內(nèi)資實(shí)業(yè)型項(xiàng)目共86.56億元人民幣到位資金和263個(gè)外資實(shí)業(yè)型項(xiàng)目共3.03億美元到位資金的嚴(yán)格審核，共核減內(nèi)資項(xiàng)目到位資金28.78億元，核減率33.25%；核減外資項(xiàng)目到位資金0.32億美元，核減率10.56%，從而較真實(shí)地反映了全區(qū)招商引資工作實(shí)績(jī)，也為區(qū)委、區(qū)政府調(diào)動(dòng)各方參與招商引資工作積極性，及時(shí)兌現(xiàn)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策提供了依據(jù)。（湯順賢）
【加強(qiáng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金審計(jì)】 圍繞新農(nóng)村建設(shè)，完成對(duì)莊行鎮(zhèn)創(chuàng)意農(nóng)藝園設(shè)施蔬菜基地項(xiàng)目的專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)市審計(jì)局同步審計(jì)計(jì)劃安排，參與對(duì)2005年至2007年度全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的審計(jì)，并就建設(shè)單位項(xiàng)目流動(dòng)資金核算提出審計(jì)建議，規(guī)范農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的會(huì)計(jì)核算工作。（湯順賢）
【事業(yè)單位審計(jì)日趨加強(qiáng)】 為規(guī)范事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算，提高事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算水平，區(qū)審計(jì)局一是對(duì)全區(qū)21個(gè)基層衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)，并對(duì)包括藥品在內(nèi)的所有庫(kù)存物資開展了全面清理核對(duì)，從而為做好基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建工作提供真實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料；二是對(duì)區(qū)城市交通行政執(zhí)法大隊(duì)、交通運(yùn)輸管理署、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、公證處等4個(gè)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、支付手續(xù)不合規(guī)、超規(guī)定發(fā)放勞務(wù)及獎(jiǎng)金福利、固定資產(chǎn)管理不善、往來款長(zhǎng)期掛賬、公有房屋租賃收入等未按規(guī)定交納稅金等問題，及時(shí)提出了審計(jì)意見建議，并督促整改，從而促進(jìn)事業(yè)單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，完善內(nèi)部控制制度。（湯順賢）
【內(nèi)部審計(jì)增加效益211.8萬元】 為不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)提高內(nèi)部審計(jì)工作水平，區(qū)審計(jì)局進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與監(jiān)督，年內(nèi)，共指導(dǎo)全區(qū)25個(gè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)項(xiàng)目437個(gè)，查出損失浪費(fèi)金額32.1萬元，增加效益211.8萬元，提出審計(jì)意見建議被采納的71條。為加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，區(qū)衛(wèi)生局還專門制定了《奉賢區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。（湯順賢）
【區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子首次到區(qū)審計(jì)局進(jìn)行調(diào)研】
【審計(jì)結(jié)果公告】 四川汶川5·12大地震發(fā)生后，按照審計(jì)署及市局的部署，區(qū)審計(jì)局及時(shí)對(duì)區(qū)慈善基金會(huì)、區(qū)紅十字會(huì)、區(qū)民政局、區(qū)婦聯(lián)等單位募集的社會(huì)捐贈(zèng)款物使用及管理情況，以及區(qū)委組織部特殊黨費(fèi)的交納、管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)跟蹤審計(jì)，強(qiáng)化了對(duì)捐贈(zèng)款物使用、管理情況的審計(jì)監(jiān)督。
【深入開展第22次審計(jì)職業(yè)道德檢查月活動(dòng)】 區(qū)審計(jì)局高度重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，組織開展了“上海審計(jì)精神”大討論活動(dòng)，大力宣傳和弘揚(yáng)“上善至誠(chéng)、海涵睿智、審慎公正、計(jì)是求真”的上海審計(jì)精神，努力樹立和倡導(dǎo)正確的文化價(jià)值取向。在審計(jì)職業(yè)道德檢查月中，主動(dòng)接受被審計(jì)單位和社會(huì)各界的監(jiān)督，向20家被審計(jì)單位發(fā)放“審計(jì)人員遵守職業(yè)道德情況征詢意見表”，從征詢意見表回收情況看，對(duì)審計(jì)行風(fēng)建設(shè)普遍表示滿意。（湯順賢）
【局黨支部被授予先進(jìn)基層黨組織】 區(qū)審計(jì)局黨支部堅(jiān)持圍繞審計(jì)抓黨建，狠抓審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，特別是不斷加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，在鞏固學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)創(chuàng)建成果的基礎(chǔ)上，積極開展創(chuàng)新型、效率型、清廉型、和諧型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，取得較好成績(jī)，并在區(qū)委召開的中國(guó)共產(chǎn)黨成立87周年紀(jì)念大會(huì)上，被中共奉賢區(qū)委授予“2006—2007年度奉賢區(qū)先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。年內(nèi)，根據(jù)《黨章》規(guī)定和區(qū)機(jī)關(guān)黨工委要求，局黨支部年內(nèi)順利完成支部班子換屆改選工作。新一屆支部委員會(huì)由沈洪才、湯順賢、李菊英3人組成，沈洪才同志任書記、湯順賢同志任副書記。